Perustelut
Hallitus käsittelee toiminta- ja talouskatsauksen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain. Hallitus käsittelee välitilinpäätöksen kolmannesvuosittain (tammi-huhtikuu ja tammi-elokuu). Välitilinpäätöksittäin raportoidaan lisäksi ensihoidon resurssimuutosten vaikutus palvelutasototeumaan.
Toiminta- ja talouskatsaus helmikuu 2021
Katsaukseen on tehty paljon muutoksia liittyen sitovien tavoitteiden muuttumiseen. Uusina näkyminä mukaan on tuotu etävastaanottojen käyttö, kokonaistuottavuus ja työn tuottavuus. Myös DRG-pistekertymää raportoidaan kohdassa 8.3. Eri potilaiden määrä ja DRG-pistekertymä. Kiireettömään hoitoon odottaneiden potilaiden vertailutietona raportoidaan hoitoon pääsyn mediaani muista yo-sairaanhoitopiireistä. Hoitoon pääsyn mediaani tilastoidaan THL:ssä erikoisaloittain, joten vastuualueille vertailuksi muiden yo-piirien mediaanitieto on haettu vastuualueen merkittävimpien erikoisalojen kautta.
Palvelulaskutus on kasvanut edellisestä vuodesta 4 %. Jäsenkuntalaskutus kasvoi 2,3 %. Kuntamyyntien toteumassa toimi- ja vastuualueittain on huomioitava organisaatiomuutokset, esim. Hatanpäällä tehtävä toiminta myydään tänä vuonna toimialueiden 1-4 kautta kunnille.
Erikoissairaanhoidon kysyntä jatkaa laskuaan, tammi-helmikuussa kysyntä laski edellisestä vuodesta 9 %. Avohoitotapahtumia (+7 %) ja leikkaustoimenpiteitä (+11 %) on ollut viime vuotta enemmän. Laskutettavia hoitojaksoja ja hoitopäiviä on ollut 8 % vähemmän kun viime vuonna. Kehitysvammahuollon toiminta on ollut alhaisemmalla tasolla kuin tammi-helmikuussa 2020.
Alijäämää vuoden ensimmäisessä ennusteessa muodostui 7,9 milj. euroa. Jäsen- ja ulkokuntamyyntien ennustetaan alittavan talousarvion 6,7 milj. euroa. Valtion korona-tukea ennusteessa on huomioitu talousarvion mukaisen 12,4 milj. euron lisäksi 10 milj. euroa, joka on viime vuodelta saamatta.